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衡陽技師學院關于2019年部門預算的說明

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一、部門職責及機構設置情況

?我院由衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業務指導，屬副廳級全額財政撥款事業單位，設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。學院現有在校學生13158人，在編教職工541人，離、退休人員257人。

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二、2019年部門預算情況說明

?（一）收支預算總體情況及收支增加變化情況說明

2019年學院收支預算總額14179.37萬元，比上年增加1914.26萬元，增長15.61%。

?（二）收入預算情況說明

2019年學院收入預算總額14179.37萬元，其中：一般公共預算撥款7079.37萬元，財政專戶管理的非稅收入2800萬元，上級主管部門補助收入3000萬元，其他收入1300萬元。財政專戶管理的非稅收入和上級主管部門補助收入增加的主要原因是學生人數增加。

?（三）支出預算情況說明

2019年學院支出預算總額14179.37萬元，其中：工資性支出4354.70萬元，基本養老保險繳費928.02萬元，基本醫療保險繳費58.38萬元，住房公積金100.14萬元，一般商品和服務支出5200.34萬元，對個人和家庭的補助1537.79萬元，專項商品和服務支出2000萬元。支出增加的主要原因是新進人員，工資調整，教學條件改善，公共實訓基地建設等。

?（四）“三公”經費預算說明

2019年學院“三公”經費不在一般公共預算撥款中列支，不使用財政撥款經費支出。

?（五）政府性基金預算支出說明

2019年學院沒有政府性基金預算支出。

?（六）機關運行經費安排說明

我院為教育事業單位，不屬于行政單位，所以沒有機關運行經費預算安排。

?（七）政府采購情況說明

2019年學院政府采購預算8070萬元，增加的原因是學生人數增加，教學設備和實訓耗材購置，教學條件改善。

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三、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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衡陽技師學院
2019年2月1日

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預算公開表1

附表1-1　　部門收支總表

單位:萬元

收　　　　入　 支　　　　出　 項　　　　目 本年預算 項　　　　目 本年預算 一、一般公共預算撥款 7,079.37 一、基本支出 12179.37 　　經費撥款 7,079.37 　　工資福利支出 5441.24 　　納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 　 　　一般商品和服務支出 5,200.34 二、上級主管部門（單位）補助收入 3,000.00 　　對個人和家庭的補助 1,537.79 三、政府性基金撥款 　 二、項目支出 2000.00 四、財政專戶管理的非稅收入撥款 2,800.00 　　專項商品和服務支出 2000.00 五、經營收入 　 　　對企事業單位的補貼 　 六、上級財政補助收入 　 　　債務利息支出 　 七、附屬單位繳款 　 　　其他資本性支出 　 八、其他收入 1,300.00 　　基本建設支出 　 　 　 　　其他支出 　 　 　 三、經營支出 　 　 　 四、對附屬單位補助支出 　 　 　 五、上繳上級支出 　 　 　 六、其他支出 　 　 　 　 　 本　年　收　入　合　計 14,179.37 本　年　支　出　合　計 14,179.37 九、用事業基金彌補收支差額 　 七、結余分配 　 十、上年結轉（結余） 　 八、結轉下年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收　入　總　計 14,179.37 支　出　總　計 14,179.37

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預算公開表2

附表1-2　　部門收入總表

單位:萬元

功能科目 單位代碼 ?科目名稱(單位) 總計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 財政專戶管理的非稅收入撥款 上級財政補助收入 經營收入 上級主管部門(單位)補助收入 附屬單位繳款 其他收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉(結余) 類 款 項 合計 經費撥款 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 　 　 　 　 合計 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 　 　 　 093 衡陽技師學院 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 03 05 ?? 　高等職業教育 12,179.37 5,079.37 5,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 09 99 ?? 　其他教育費附加安排的支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

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預算公開表3

附表1-3　　部門支出總表

單位:萬元

功能科目　　 單位代碼 科目名稱(單位) 總計 類 款 項 ** ** ** ** ** 1 　 　 　 　 合計 14,179.37 　 　 　 093 衡陽技師學院 14,179.37 205 03 05 　 高等職業教育 12,179.37 205 09 99 　 其他教育費附加安排的支出 2,000.00

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預算公開表4

附表1-4　　財政撥款總表

單位:萬元

收　　　　入 　 支　　　　出 　 項　　　　目 本年預算 項　　　　目 本年預算 一、一般公共預算撥款 7079.37 一、一般公共服務支出 　 　　經費撥款 7079.37 二、國防支出 　 　　納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 　 三、公共安全支出 　 　 　 四、教育支出 7079.37 　 　 五、科學技術支出 　 　 　 六、文化體育與傳媒支出 　 　 　 七、社會保障和就業支出 　 　 　 八、醫療衛生與計劃生育支出 　 　 　 九、節能環保支出 　 　 　 十、城鄉社區支出 　 　 　 十一、農林水支出 　 　 　 十二、交通運輸支出 　 　 　 十三、資源勘探信息等支出 　 　 　 十四、商業服務業等支出 　 　 　 十五、國土海洋氣象等支出 　 　 　 十六、住房保障支出 　 　 　 十七、糧油物資儲備支出 　 　 　 十八、預備費 　 　 　 十九、債務付息支出 　 　 　 二十、其他支出 　 　 　 　 　 收　入　總　計 7079.37 支　出　總　計 7079.37

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預算公開表5

附表1-5　　一般公共預算支出表

單位:萬元

功能科目　　 單位代碼 單位名稱(功能科目) 總　　計 基本支出 項目支出 類 款 項 ** ** ** ** ** 1 2 6 　 　 　 　 合計 7,079.37 5,079.37 2,000.00 　 　 　 093 衡陽技師學院 7,079.37 5,079.37 2,000.00 205 03 05 ?? 高等職業教育 5,079.37 5,079.37 　 205 09 99 ?? 其他教育費附加安排的支出 2,000.00 　 2,000.00

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預算公開表6

附表1-6　　一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)

單位:萬元

經濟分類科目 金　　額 總　　計 5,079.37 工資福利支出 小計 4,570.70 基本工資 2,425.13 津貼補貼 　 獎金 　 績效工資 1,929.57 機關事業單位基本養老保險繳費 157.62 職工基本醫療保險繳費 58.38 公務員醫療補助繳費 　 住房公積金 　 醫療費 　 其他工資福利支出 　 一般商品和服務支出 小計 180.32 辦公費 　 印刷費 　 咨詢費 　 手續費 　 水費 　 電費 　 郵電費 　 取暖費 　 物業管理費 　 差旅費 　 因公出國(境)費用 　 維修(護)費 　 租賃費 　 會議費 　 培訓費 　 公務接待費 　 專用材料費 　 被裝購置費 　 專用燃料費 　 勞務費 　 委托業務費 　 工會經費 165.00 福利費 　 公務用車運行維護費 　 其他交通費用 　 稅金及附加費用 　 其他商品和服務支出 15.32 對個人和家庭補助 小計 328.35 離休費 　 退休費 　 退職（役）費 　 撫恤金 　 生活補助 11.01 救濟費 　 醫療費 　 助學金 　 獎勵金 　 其他對個人和家庭補助 317.34

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預算公開表7

附表1-7　　一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)

單位:萬元

政府經濟分類 金　　額 總　　計 5,079.37 機關工資福利支出 小計 　 工資獎金津補貼 　 社會保障繳費 　 住房公積金 　 其他工資福利支出 　 機關商品和服務支出 小計 　 辦公經費 　 會議費 　 培訓費 　 專用材料購置費 　 委托業務費 　 公務接待費 　 因公出國(境)費用 　 公務用車運行維護費 　 維修(護)費 　 其他商品和服務支出 　 對事業單位經常性補助 小計 4,751.02 工資福利支出 4,570.70 商品和服務支出 180.32 其他對事業單位補助 　 對個人和家庭的補助 小計 328.35 社會福利和救助 11.01 助學金 　 個人農業生產補貼 　 離退休費 　 其他對個人和家庭補助 317.34

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預算公開表8

附表1-8　　政府性基金預算支出表

單位:萬元

政府性基金預算支出 功能科目 功能科目名稱 小計 基本支出 項目支出

此表如無數字則表示單位無該項支出

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預算公開表9

附表1-9　　2018年公共財政撥款"三公"經費預算表

單位:萬元

項　　目 本年預算數 合　　計 　 1、因公出國(境)費用 　 2、公務接待費 　 3、公務用車購置及運行維護費 　 　　其中：（1）公務用車購置 　 　　　　　（2）公務用車運行維護費

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